出差费用流程一览表

一、出差前的准备工作

1. 申请出差：在计划出差前，需要向公司提交出差申请，包括出差目的地、时间、目的等信息。出差申请需经过部门领导审批后方可进行。

2. 预订交通工具：根据出差目的地和行程安排，提前预订往返交通工具(如飞机、火车、汽车等)。在预订时，要注意选择合适的舱位等级，以便在经济合理的前提下获得较好的舒适度。

3. 预订住宿：根据出差天数，提前预订酒店或其他住宿设施。在预订时，要了解酒店的地理位置、设施条件、价格等因素，选择性价比较高的住宿。

4. 准备出差证件：出差人员需携带身份证、护照、工作证等证件。还需准备一定金额的现金或银行卡，以备不时之需。

5. 购买旅行保险：为了应对可能出现的意外情况，建议购买旅行保险。旅行保险可以为出差人员提供意外伤害、行李丢失、航班取消等方面的保障。

6. 准备出差资料：整理好与出差相关的资料，如会议通知、行程安排、合同范本等，以便在出差期间使用。

二、出差过程中的费用报销

1. 交通费报销：在出差过程中产生的交通费用，如机票、火车票、汽车票等，需在出差结束后及时报销。报销时需提供发票原件及复印件，并按照公司规定的报销流程进行操作。

2. 住宿费报销：在出差过程中产生的住宿费用，需在出差结束后及时报销。报销时需提供发票原件及复印件，并按照公司规定的报销流程进行操作。

3. 餐饮费报销：在出差过程中产生的餐饮费用，需在出差结束后及时报销。报销时需提供发票原件及复印件，并按照公司规定的报销流程进行操作。

4. 其他费用报销：在出差过程中产生的其他费用，如通讯费、娱乐费等，需在出差结束后及时报销。报销时需提供发票原件及复印件，并按照公司规定的报销流程进行操作。

三、出差后的费用结算与报销

1. 费用结算：在出差结束后，需对所有产生的费用进行结算。结算时需核对发票的真实性、金额的准确性等，确保费用的合法性。

2. 费用报销：在费用结算完成后，按照公司规定的报销流程进行费用报销。报销时需提交相关费用发票原件及复印件、费用明细表等材料。

3. 报销审核：公司财务部门会对提交的费用报销材料进行审核，审核通过后会将费用转账至出差人员的指定账户。

4. 报销记录保存：公司在收到费用报销申请后，会将相关材料归档保存，以备后续审计或查询。

四、注意事项

1. 遵守公司规定：在办理出差费用报销时，需遵守公司的相关规定，如报销额度、报销时限等。违反规定的行为将可能导致费用不予报销或被追究法律责任。

2. 注意发票真实性：在报销费用时，需确保所提供的发票真实有效。虚假发票将可能导致费用不予报销或被追究法律责任。

3. 保护个人财产安全：在出差过程中，要注意保管好个人财物，避免丢失或被盗。如遇到财物丢失等情况，应及时报警并报告公司。

4. 注重职业道德：在办理出差费用报销时，要保持诚信为本的原则，不得虚报冒领、截留挪用等行为。如发现此类行为，公司将依法追究相关责任。

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