会议报销费用说明一览表

尊敬的领导：

您好！为了更好地加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项工作的顺利进行，特制定本次会议报销费用说明一览表。请各位同事在参加会议时，严格按照以下规定进行报销，以便我们能够更加高效、规范地进行费用报销工作。

一、会议报销范围

1. 与公司业务相关的会议，包括但不限于产品发布会、市场推广会议、业务培训会议等。

2. 与公司文化建设相关的会议，包括但不限于员工座谈会、企业文化培训会议等。

3. 与公司团队建设相关的会议，包括但不限于团队拓展训练、团队建设活动等。

4. 与公司行政管理相关的会议，包括但不限于行政办公会议、财务管理会议等。

5. 其他经公司领导批准的会议。

二、会议报销条件

1. 参会人员需为公司正式员工，且参加会议的时间未超过半天。

2. 参会人员需提前向所在部门主管申请参加会议，并获得批准。

3. 参会人员需按照会议邀请函的要求，准时参加会议，如有特殊情况需请假，需提前向所在部门主管请示。

4. 参会人员需在会议结束后及时整理会议资料，包括会议纪要、发言稿等，并提交给所在部门主管审核。

5. 参会人员需在收到报销款项后，将发票原件交回财务部门。

三、会议报销标准

1. 交通费：按照有关规定报销，不设上限。具体报销标准如下：

(1)高铁/动车：往返硬卧票价/二等座票价。

(2)飞机：往返经济舱票价。

(3)汽车：长途客车票全价。

2. 住宿费：按照有关规定报销，不设上限。具体报销标准如下：

(1)三星及以上酒店：最高不超过当天城市最低消费标准的2倍。

(2)二星级及以下酒店：最高不超过当天城市最低消费标准的1.5倍。

3. 餐饮费：按照有关规定报销，不设上限。具体报销标准如下：

(1)工作餐：每人每餐最高不超过当日城市最低消费标准的2倍。

(2)接待宴请：按照实际发生金额报销，不得超出预算。

4. 其他费用：按照有关规定报销，不设上限。具体报销标准如下：

(1)会议室租赁费：按照实际发生金额报销，不得超出预算。

(2)礼品采购费：按照实际发生金额报销，不得超出预算。

四、会议报销流程

1. 参会人员在会议结束后，将相关费用凭证交给所在部门主管审核。

2. 部门主管审核通过后，将费用凭证及相关材料上报财务部门。

3. 财务部门根据审核通过的费用凭证进行报销核算，并将报销款项支付给参会人员。

4. 参会人员收到报销款项后，将发票原件交回财务部门。

五、注意事项

1. 请各位同事严格遵守本次会议报销费用说明一览表的规定，如有违反，将按公司相关规定进行处理。

2. 如有疑问，请及时咨询财务部门或所在部门主管。

3. 本次会议报销费用说明一览表自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司领导解释。敬请各位同事予以遵守，共同维护公司的正常运营秩序。谢谢！

原文链接：http://wftb.cn/news/90735.html